盘州市发展和改革局关于2018年部门预算及“三公经费”预算的公开说明

一、盘州市发展和改革局概况

根据《省人民政府关于撤销盘县设立盘州市的通知》（黔府发〔2017〕10 号）、《中共六盘水市委办公室 六盘水市人民政府办公室关于印发〈盘州市党政机构和人大政协机关机构设置方案〉的通知》（六盘水党办发〔2017〕90 号）和《中共盘州市委员会 盘州市人民政府关于印发〈盘州市党政机构和人大政协机关机构设置实施意见〉的通知》（盘州党发〔2017〕1 号）精神，设立盘州市发展和改革局（简称“市发改局”），为市人民政府工作部门。

（一）部门职责

1、拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标 、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受市人民政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划报告。加强发展规划制定、经济发展趋势研判、全局性事项统筹、经济体制改革协调等职能，强化发展战略规划的导向作用。研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。

2、负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；研究经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出政策建议；负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行；负责组织重要物资的储备和紧急调度。

3、参与拟订财政政策、货币政策、土地政策的实施办法 ；负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作；承担社会信用体系和非金融类信用信息数据库建设有关工作。

4、承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任。研究经济体制改革和对外开放重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案。

5、承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。拟定全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施 ；安排县级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、备案固定资产投资项目、外资项目、境外资源开发类投资项目和用汇投资项目并组织项目申报；实施重点项目管理，开展重大重点建设项目稽察；按规定指导协调和监督全市招投标工作；指导协调矿产 、能源、资源等领域重大项目的对外合作；负责牵头开展 PPP 项目管理相关工作。

6、推进经济结构战略性调整，统筹推进战略性新兴产业发展。组织拟定综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；统筹服务业发展，会同有关部门拟定服务业发展战略、重大政策及规划；拟定现代物流业发展战略、规划；组织拟定高新技术产业发展、产业技术进步的战略 、规划和重大政策；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

7、统筹推进城乡区域协调发展。组织编制主体功能区规划并协调实施和监测评估；组织实施区域协调发展相关工作；组织协调重大基础设施项目前期工作；研究提出城镇化发展战略 、规划和重大政策；牵头组织特重大自然灾害灾后恢复重建规划编制。

8、加强与市外区域合作交流职能，统筹推进与市外区域合作交流，提出推进区域合作的体制机制和政策建议；编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行；拟定重要战略物资储备规划，负责组织重要战略物资的收储、动用、轮换和管理。

9、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟定社会发展战略、总体规划和年度计划，研究拟定人口发展战略 、规划及人口政策，提出人口与经济社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议；参与拟定科学技术、教育、文化、交通、旅游 、卫生计生、体育、广播影视、民政等发展政策；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策；统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革。

10、推进可持续发展战略实施。负责节能减排的综合协调 ；组织拟定循环经济发展、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；参与编制环境保护规划，协调能源资源节约和综合利用的重大问题；负责协调推进节能环保产业发展、重点用能单位节能管理、节能监察执法有关工作。

11、综合分析气候变化对经济社会发展的影响，组织拟定应对气候变化的战略、规划和政策并协调实施。

12、组织编制国民经济动员规划、计划，协调有关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

13、编制和执行价格调整改革规划；加强市场价格监管 ，应对市场价格变化，稳控市场物价；监测、预测重要商品和服务价格水平及变动趋势；负责全市价格监督检查等工作。

14、将安全生产纳入全市国民经济与社会发展规划，

安全生产监管监察基础设施、执法能力、技术支撑体系建设和隐患治理纳入基本建设项目计划，将生产安全事故应急救援体系建设纳入发展计划；将安全纳入项目审批、核准和备案的审查范围。

15、负责统筹协调全市电子商务产业发展的相关规划 ；审批、核准、备案和推动电子商务领域重大项目建设，协调解决电子商务发展中的突出问题。

16、承办盘州市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）部门内设构成

根据上述职责，盘州市发展和改革局设12个内设机构：
   （1）办公室

负责局机关文电、会务、机要、档案、信访、安全保密、督查督办、信息、社会治安综合治理、后勤保障、议案和提案办理、公产管理、电子政务平台建设、综合性文稿起草、局机关和直属事业单位的机构编制、人事、宣传教育、离退休干部管理和目标管理等工作。

1. 财务审计股
       负责局年度预算的编制，局机关人员的工资、医保、公积金等各种经费的调整、核算、拨付和管理；研究完善专项资金管理制度，对各种专项资金进行拨付、监督检查和审计，确保局资金（经费）的安全和使用合规，做好价格违法行为的罚没收缴等工作。
2. 国民经济综合股

拟定国民经济和社会发展年度计划和中长期规划，并对规划实施情况进行监测和评估，会同有关部门提出推进城镇化发展战略、规划和重大政策措施的建议，统筹协调区域规划、主体功能区规划和资源型城市可持续发展规划等事关全市经济社会发展的重大专项规划；监测分析经济和社会发展形势，开展经济运行等调控政策评估，协调解决经济运行中的重大问题，综合协调生产要素的紧急调度和总量平衡， 提出保持经济平稳增长的对策建议；组织拟订国民经济动员规划、计划，提出安排重要应急物资储备和动用国家物资储备的建议，协调推进经济建设与国防建设协调发展规划相关工作；安排盘州市级重大项目前期工作经费并监督实施；承担新闻发布和信息引导等工作。
   （4）固定资产投资股
    监测分析全社会固定资产投资状况，拟定全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策、措施，研究固定资产投资管理工作措施，提出深化投资体制改革的建议；安排盘州市级财政性建设资金，承担盘州市政府投资项目的审批和后续管理工作；牵头组织申报、调度和督查中央预算内投资项目；提出盘州市级重大重点项目、民生实事计划建议并负责协调监管; 向金融机构推荐申贷项目;指导工程咨询业发展，开展对咨询评估、招标代理等中介机构的资质论证；会同有关部门拟定投资建设宏观管理方面的政策措施和工程建设标准定额，负责政务服务相关工作；牵头组织特重大自然灾害灾后恢复重建规划编制，协调有关重大问题；统筹交通运输（含城市轨道交通、民航、水运、邮政）发展规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；综合分析交通运输和邮政运行状况，规划交通重大项目布局;按规定审批、核准、备案或转报交通、邮政建设项目。
    （5）农村经济股
    综合分析和监测农业和农村经济发展态势，提出农村经济发展有关政策建议;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;衔接平衡农业、林业、水务、气象、国土、扶贫、农村公路等发展规划、计划和政策；拟定区域经济发展规划和重大政策；参与拟定土地政策，拟定扶助贫困地区、少数民族地区发展经济发展计划、以工代赈计划和易地扶贫搬迁工程计划并协调实施；组织实施主体功能区规划和资源型城市可持续发展等相关规划，参与协调扶贫开发工作，承担统筹推进盘州市外区域合作交流有关工作，协助组织实施对口帮扶城市有关工作；按规定审批、核准、备案或转报农村经济发展项目。

（6）社会事业股
    综合提出社会发展战略建议，组织拟定和协调社会发展规划和年度计划，统筹制定人口发展战略、规划及人口政策，协调教育、文化、卫生计生、体育、民政、旅游、科技、广播影视等发展政策，协调社会事业发展和改革的重大问题； 综合分析服务业、就业等状况，提出政策建议，拟订相关规划和计划，安排市级服务业发展引导资金；承担市服务业发展领导小组日常工作，协调重要物资储备工作；协调推进金政企项目融资合作；执行直接融资的政策并提出建议，承担非上市公司发行企业（公司）债券申报等工作；牵头组织制定全盘州市社会信用体系中长期规划，承担非金融类信用信息库搭建等社会信用体系建设工作；会同有关部门拟订利用外资贷款并提出备选项目；按照权限审批、核准、备案或转报社会事业发展项目和国外贷款及中方控股的外商投资项目。
   （7）产业发展股
    统筹协调产业发展规划，综合分析产业发展状况，规划重大产业基地和重大项目的布局；协调重大技术装备推广应用、能源资源领域重大项目对外合作；拟定高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策；统筹协调信息化的发展规划，组织推动技术创新和产学研结合，推动国民经济新产业的形成；按规定核准、备案或转报产业发展项目。
   （8）资源节约与环境保护股
    研究能源消费总量控制相关工作，综合分析经济社会与资源、环境协调发展的重大问题；负责节能减排、气候变化应对的综合协调工作；牵头开展全市节能工作，组织开展固定资产投资项目节能评估工作;拟定环境保护、循环经济发展、能源资源节约和综合利用、应对气候变化、促进节能环保产业发展以及推进清洁生产的规划和政策措施并协调实施； 协调环保产业和清洁生产促进的有关工作。
   （9）政策法规与体制改革股
    承担机关规范性文件的合法性审核工作；负责为重大决策、重大事项、重大活动等提供法律服务；承担行政复议、行政应诉工作; 负责对公共资源交易中心的监督，加强对职能部门公共资源交易工作的指导监督，受理对交易中心的投诉并进行调查处理；研究经济体制改革和对外开放的有关问题，指导和综合协调全市经济体制改革，参与研究和衔接专项经济体制改革方案，协调推进专项经济体制改革，统筹推进经济体制改革试点工作;开展对重大重点建设项目的稽察，跟踪检查相关行业和地方执行投资政策和规定的情况；监督检查财政性建设资金投资安排实施情况的，按规定对违法行为提出处理建议；指导协调和监督招标投标工作。

（10）价格与收费管理股

承担价格改革规划、地方定价目录、听证目录的修订工作；研究提出市级政府管理商品、服务价格和收费的原则和作价办法；按照管理权限，拟订重要商品价格、服务价格和收费政策并组织实施；依据《价格法》，组织纳入政府定价目录的价格听证工作；指导其他部门的价格和收费管理工作；指导行业组织价格自律工作；承办收费许可证核发、审验、动态管理工作；承担依法采取临时价格干预措施商品和服务的成本调查和核定工作。
    （11）价格监测调控股
     承担市场价格总水平和价格动态监测、分析、预警工作；研究拟定稳控物价年度目标和措施；组织对重要商品、服务价格项目的成本调查和监审；开展农产品成本调查工作;承担城乡低收入群体临时价格补贴工作；建立和完善价格调节基金制度；组织实施价格调节基金的征收、管理和使用；参与拟定重要商品储备制度，参与市场流通体制改革和重要生产资料市场、要素市场、农贸市场的协调工作；承担价格政策宣传和市场价格信息发布工作。
    （12）价格监督检查室

承担国家、省、市价格法律法规和方针政策的执法工作，监督全市市场价格和收费行为；依法查处商品价格、服务价格、行政事业性收费、经营服务性收费中的违法行为；负责市场价格异常波动监督检查应急工作；受理公民、法人和其他组织价格、收费投诉举报工作；负责价格案件审理和应诉工作；指导业务主管部门、企事业单位和群众性的义务价格监督工作；监督全市明码标价执行情况，开展价格诚信建设、价格公共服务工作。

市铁路建设办公室。设在市发改局，负责提出市的铁路规划方案，开展相关前期工作，并协调将市的铁路规划纳入国家、省、市铁路发展规划；根据铁路发展规划和全市经济社会发展需要，研究制定铁路建设推进计划，向铁路设计等部门提供地方经济发展布局规划等资料，协调上级相关部门加快境内铁路项目审批；协助配合相关部门做好在盘铁路建设工作；承办市委、市政府交办的其他工作。

纪检监察机构。市纪委派驻市发改局纪检组，市监察局派驻市发改局监察室；核定纪检组组长 1 名（副科级），监察室主任1 名（股级），由市纪委（监察局）统一管理。

（三）预算构成情况

本部门预算包含：本级预算

本部门预算只包含本级预算，无下属单位预算。（无下属二级单位的格式）

（四）本部门人员构成

  本部门共核行政编制24人，工勤编制3人，事业编制13人。

  本部门现有工作人员36人。其中：行政人员22人，工勤人员4人，事业人员10人。

  本部门现有财政供养人员78人。其中：在职在册人员36人，离休1人，退休人员24人，遗属12人，公益性岗位人员2人，见习人员3名。

二、盘州市发展和改革局2018年部门预算公开报表及预算安排说明

（一）部门收支总体情况（详见表1）

1、收入情况。本部门总收入为3265.27万元（保留两位小数，下同），较上年减少4505.77万元，主要是县级重点项目前期经费的减少。其中：原一般公共预算拨款收入2531.61万元，较上年减少4219.87万元，主要是县级重点项目前期经费的减少。上年结转收入733.66万元,较上年减少285.91万元，主要是项目前期经费的支出。

2、支出情况。本部门总支出3265.27万元，较上年减少4505.77万元，主要是县级重点项目前期经费的减少。其中：一般公共服务支出2810.87万元,较上年减少4406.24万元，主要是县级重点项目前期经费的减少及退休人员减少；社会保障和就业支出48.22万元，较上年增加45.09万元，主要是财政负担的养老金增加；医疗卫生与计划生育支出23.49万元,较上年减少4.08万元；节能环保支出223.63万元,较上年减少71.92万元；农林水支出46.23万元,较上年减少17万元；住房保障支出112.83万元,较上年减少8.51万元。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

本部门总收入为3265.27万元，较上年减少4505.77万元，主要是县级重点项目前期经费的减少。分来源类别看：原一般公共预算拨款收入2531.61万元，上年结转收入733.66万元。分支出科目看：一般公共服务支出2810.87万元,较上年减少4406.24万元；社会保障和就业支出48.22万元，较上年增加45.09万元；医疗卫生与计划生育支出23.49万元,较上年减少4.08万元；节能环保支出223.63万元,较上年减少71.92万元；农林水支出46.23万元,较上年减少17万元；住房保障支出112.83万元,较上年减少8.51万元。

（三）部门支出总体情况（详见表3）

部门总支出3265.27万元，较上年减少4505.77万元，主要是县级重点项目前期经费的减少。分支科目看：一般公共服务支出2810.87万元,较上年减少4406.24万元；社会保障和就业支出48.22万元，较上年增加45.09万元；医疗卫生与计划生育支出23.49万元,较上年减少4.08万元；节能环保支出223.63万元,较上年减少71.92万元；农林水支出46.23万元,较上年减少17万元；住房保障支出112.83万元,较上年减少8.51万元。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

1、财政拨款收入情况。本部门财政拨款收入3265.27万元，较上年减少4505.77万元，主要是县级重点项目前期经费的减少。其中：原一般公共预算拨款收入2531.61万元，较上年减少4219.87万元，主要是县级重点项目前期经费的减少。上年结转收入733.66万元,较上年减少285.91万元，主要是项目前期经费的支出。

2、财政拨款支出情况。本部门总支出3265.27万元，较上年减少4505.77万元，主要是县级重点项目前期经费的减少。分支出类别看：一般公共服务支出2531.61万元,较上年减少4219.87万元；上年结转733.66万元，较上年减少285.91万元。分支出科目看：分支科目看：一般公共服务支出2810.87万元,较上年减少4406.24万元；社会保障和就业支出48.22万元，较上年增加45.09万元；医疗卫生与计划生育支出23.49万元,较上年减少4.08万元；节能环保支出223.63万元,较上年减少71.92万元；农林水支出46.23万元,较上年减少17万元；住房保障支出112.83万元,较上年减少8.51万元。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

本部门一般公共预算支出（不含上年结转）2351.61万元，按支出类型看：基本支出481.61万元 ，较上年减少190.86万元；项目支出其2050万元，较上年减少4029万元。分支出科目看：一般公共服务支出2347.07万元，较上年减少4252.36万元；社会保障和就业支出48.22万元较上年增加45.09万元；医疗卫生与计划生育支出23.49万元，较上年减少4.08万元；住房保障支出112.83万元，较上年减少8.51万元。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表6）

本部门一般预算基本支出481.61万元，较上年减少190.86万元主要是退休人员退休费由社保发放。分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支出376.65万元、机关商品和服务支出24.58万元、对个人和家庭的补助80.38万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出376.65万元、商品和服务支出24.58万元、对个人和家庭的补助80.38万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表7）

（1）公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2018年，本部门公务用车保有量4辆，无公务购置计划，公务用车购置预算为0元；公务用车运行维护费预算0万元，较上年减0万元。

（2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2018年本部门公务接待费预算10万元，较上年增加10万元，主要是2017年财政口径无预算。

（3）因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0元，与2017年相比无变化。

综上，2018年本部门“三公”经费预算10万元，较上年增加10万元主要是2017年财政口径无预算。

（八）机关运行经费（公用经费）支出情况（详见表8）

本部门2018年机关运行经费支出为24.58万元，较上年增加6.39万元，主要是职工福利费计提标准提高。其中：办公费3.68万元，职工培训费1.31万元，公务接待费10万元，福利费9.59万元。

（九）政府性基金预算支出情况（详见表9）

2018年，政府性基金预算0万元，较上年增加（减少）0万元。

三、其他重要事项说明

（一）盘州市发展和改革局机关运行经费说明

盘州市发展和改革局2018年机关运行经费预算为24.58万元。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常事务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费,差旅费,职工教育经费,职工福利费等。

（二）盘州市发展和改革局政府采购情况

盘州市发展和改革局2018年年初无预算。

（三）盘州市发展和改革局部门预算绩效说明

2018年，根据六盘水市政府安排，拟选取少数部门开展部门预算绩效试点，如本部门被选为试点单位，相关绩效情况将根据情况进行补充公开。

（四）盘州市发展和改革局国有资产使用情况

盘州市发展和改革局2018年公务车保有量为4辆,其中:公务用车3辆,事业用车1辆。

（五）部分专有名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：指纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：盘州市发改局2018年部门预算及“三公”经费预算信息公开表.xls