盘州市羊场乡关于2018年预算及“三公”经费预算公开的说明

盘州市羊场乡

关于2018年预算及“三公”经费预算公开的说明

目录

一、部门概况

（一）部门职责

（二）部门内设机构

（三）预算构成情况

（四）部门人员构成

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购情况

（三）部门预算绩效情况

（四）国有资产占用情况

（五）专业性较强名词解释

一、部门概况

（一）部门职责：

（一）贯彻执行党和国家有关方针、政策、法律、法规和上级党委、政府及本级党工委的决定；

（二）执行本区域的经济和社会发展计划、预算，负责本区域农业、林业、水利、科技、教育、文化、体育、环境卫生、社区服务、民政、司法、卫生、人口和计划生育、安全生产管理、村镇建设、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务；

(三）推进社区建设和社会主义新农村建设，营造经济社会发展环境，保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益；

（四）协同和支持县人民政府工作部门的派出机构、延伸机构在本区域内的服务与管理；

（五）指导、支持和帮助村（居）民委员会和村（居）民依法开展自治活动，依法发展各种形式的合作经济和其他经济；

（六）协助县人民政府抓好区域内经济发展、扶贫开发、劳动力转移与就业、产业结构调整、生态环境保护和基础设施建设，促进区域内生产建设和社会主义市场经济的发展

• 部门内设机构：

（1）党政办事机构7个：包括党政办公室、社会事务办公室、卫生和计划生育办公室、经济发展办公室、规划建设环保办公室、综合行政执法办公室、社会治安综合治理办公室。（2）事业管理机构13个：包括政务服务中心、农业综合服务中心、城镇建设规划管理所、生态建设旅游服务中心、人力资源和社会保障服务中心、科技宣教文化信息服务中心、卫生计生院、财政所、群众工作站、扶贫站、计划生育协会、敬老院、留守儿童关爱服务中心。

（三）预算构成情况：

本部门预算只含本级预算，无下属单位预算。

（四）部门人员构成：本部门编制数为114个，其中行政（参公）编65个、事业编93个。目前，在职职工114人，离退休职工44人。

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况（详见表1）。

1.收入情况。2018年，本部门总收入3418.62万元（含上年结转144.72万元），较上年减少3295.42万元。其中：原一般公共预算收入3273.9万元，较上年增加475.13万元；上年结转收入144.72万元，较上年减少3770.55万元。

2.支出情况。2018年，本部门总支出3418.62万元，较上年减少3295.42万元，主要是一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、医疗卫生支出、农林水事务支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等事业支出减少。其中：一般公共服务支出399.4万元，较上年减少442.1万元；文化体育与传媒支出29.39万元，较上年减少7.64万元；社会保障和就业支出219.51万元，较上年增加142.24万元；医疗卫生支出280.54万元，较上年减少68.2万元；节能环保支出765.38万元，较上年增加555.38万元；城乡社区事务支出176.25万元，较上年增加29.13万元；农林水事务支出1190.23万元，较上年减少3464.75万元 ；资源勘探电力信息等事务支出30万元，较上年减少7.28万元；商业服务业等事务支出29.99万元，较上年减少35.37万元；住房保障支出297.93万元，较上年增加3.17万元。

（二）部门收入总体情况（详见表2）。

2018年，本部门总收入3418.62万元，较上年减少3295.42万元，主要是一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、医疗卫生支出、农林水事务支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等事业支出减少。分来源类别看：上年结转收入144.72万元、原一般公共预算收入3273.9万元。分支出科目看：一般公共服务支出399.4万元，较上年减少442.1万元；文化体育与传媒支出29.39万元，较上年减少7.64万元；社会保障和就业支出219.51万元，较上年增加142.24万元；医疗卫生支出280.54万元，较上年减少68.2万元；节能环保支出765.38万元，较上年增加555.38万元；城乡社区事务支出176.25万元，较上年增加29.13万元；农林水事务支出1190.23万元，较上年减少3464.75万元 ；资源勘探电力信息等事务支出30万元，较上年减少7.28万元；商业服务业等事务支出29.99万元，较上年减少35.37万元；住房保障支出297.93万元，较上年增加3.17万元。

（三）部门支出总体情况（详见表3）。

2018年，本部门总支出3418.62万元，较上年减少3295.42万元，主要是一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、医疗卫生支出、农林水事务支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等事业支出减少。分支出类型看：基本支出2329.08万元、项目支出1089.54万元。分支出科目看：一般公共服务支出399.4万元，较上年减少442.1万元；文化体育与传媒支出29.39万元，较上年减少7.64万元；社会保障和就业支出219.51万元，较上年增加142.24万元；医疗卫生支出280.54万元，较上年减少68.2万元；节能环保支出765.38万元，较上年增加555.38万元；城乡社区事务支出176.25万元，较上年增加29.13万元；农林水事务支出1190.23万元，较上年减少3464.75万元 ；资源勘探电力信息等事务支出30万元，较上年减少7.28万元；商业服务业等事务支出29.99万元，较上年减少35.37万元；住房保障支出297.93万元，较上年增加3.17万元。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）。

1.财政拨款收入情况。2018年，本部门财政拨款收入3418.62万元（含上年结转144.72万元），较上年减少239.7万元。其中：原一般公共预算收入3273.9万元，较上年增长475.13万元；上年结转收入144.72万元，较上年减少235.43万元。

2.财政拨款支出情况。2018年，本部门财政拨款支出3418.62万元，较上年增加239.7万元，主要是一般公共服务支出、社会保障和就业、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、住房保障支出增加。分支出类别看：一般公共预算支出3418.62万元。分支出科目看：一般公共服务支出399.4万元，较上年减少442.1万元；文化体育与传媒支出29.39万元，较上年减少7.64万元；社会保障和就业支出219.51万元，较上年增加142.24万元；医疗卫生支出280.54万元，较上年减少68.2万元；节能环保支出765.38万元，较上年增加555.38万元；城乡社区事务支出176.25万元，较上年增加29.13万元；农林水事务支出1190.23万元，较上年增加70.37万元 ；资源勘探电力信息等事务支出30万元，较上年减少7.28万元；商业服务业等事务支出29.99万元，较上年减少35.37万元；住房保障支出297.93万元，较上年增加3.17万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）。

2018年，一般公共预算支出（不含上年结转）3273.89万元，较上年增加475.12万元，主要是社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水事务支出、住房保障支出增加。分支出类型看：基本支出2329.08万元、项目支出944.81万元。分支出科目看：一般公共服务支出392.44万元，较上年减少418.28万元；文化体育与传媒支出29.39万元，较上年减少7.64万元；社会保障和就业支出219.51万元，较上年增加148.64万元；医疗卫生与计划生育支出280.54万元，较上年减少38.09万元；节能环保支出754.18万元，较上年增加754.18万元；城乡社区支出76.25万元，较上年增加10.69万元；农林水支出1163.66万元，较上年增加57.82万元；资源勘探信息等支出30万元，与上年相比无变化；商业服务业等支出29.99万元，较上年减少35.37万元；住房保障支出297.93万元，较上年增加3.17万元。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表6）。

2018年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）2329.09万元，较上年减少122.84万元万元。分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支出448.32万元、机关商品和服务支出59.08万元、对事业单位经常性补助823.16万元、对个人和家庭的补助998.53万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出1226.15万元、商品和服务支出104.41万元、对对个人和家庭的补助998.53万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表7）。

（1）公务用车运行维护费。本单位无公务用车运行维护费。

（2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2018年本部门公务接待费预算30万元，较上年减10万元，主要是厉行节约，招待减少。

（3）因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0元，与2017年相比无变化。

综上，2018年本部门“三公”经费预算30万元，较上年减少10万元，主要是公务接待费减少。

• (八)政府性基金预算支出情况（详见表9）。

我单位无政府性基金预算。

• 三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况（详见表8）。

2018年，本部门安排机关运行费预算104.41万元。其中：办公费52.84万元、邮电费3.98万元、差旅费7.98万元、会议费1.16万元、福利费17.45万元、维修（护）费4万元、水费3.2万元、电费4.1万元、取暖费4.56万元、培训费5.14万元。

（二）政府采购情况。

2018年，本部门无政府采购预算。

（三）部门预算绩效情况。

2018年，根据六盘水市政府安排，拟选取少数部门开展部门预算绩效试点，如本部门被选为试点单位，相关绩效情况将根据情况进行补充公开。

（四）国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2018年，本部门实有公务用车7辆，账面价值122.64万元，目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2018年，本部门实有办公用房面积12444.66平方米，账面价值427.33万元，办公用房全部为单位自用。

3.大型设备占用情况。2018年，本部门实有大型设备1台（套），账面价值69.95万元，目前，由本部门自用。

（五）专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：羊场乡2018年部门预算及“三公”经费预算信息公开表.xls